AAA地产开发有限公司制度流程体系（保密文件）
（试行）
壹、AAA地产开发有限公司制度流程体系框架 [注]：
1、 经营管理制度流程
2、 项目管理制度流程
3、 市场营销制度流程
4、 人力资源管理制度
5、 财务管理制度流程
6、 行政管理制度
7、 审计监督制度流程
贰、AAA地产开发有限公司制度流程体系 一、AAA地产开发有限公司治理结构制度体系： 返回 二、公司经营运作制度体系： 1、 经营管理制度流程 返回 2、 项目管理制度流程 项目管理
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一级制度
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| 二级制度、流程
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| 三级制度、流程
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| 备注
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开发项目成本管理
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1
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| 开发项目成本控制管理制度
| 1.1
| 开发项目成本控制管理流程
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| 1.2
| 开发项目工程管理成本控制程序文件
| 1.2.1
| 开发项目工程管理成本控制流程
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2
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| 开发项目工程预、结算程序文件
| 2.1
| 开发项目工程预算、结算流程
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开发项目管理
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3
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| 开发项目工程招标管理制度
| 3.1
| 开发项目工程招标管理流程
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4
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| 开发项目规划设计工作程序文件
| 4.1
| 开发项目规划设计工作流程
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| 4.2
| 开发项目工程洽商变更程序文件
| 4.2.1
| 开发项目工程洽商变更流程
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5
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| 开发项目开工前准备程序文件
| 5.1
| 开发项目开工前准备流程
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6
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| 开发项目质量进度控制程序文件
| 6.1
| 开发项目工程质量进度控制流程
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7
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| 开发项目工程竣工验收程序文件
| 7.1
| 开发项目工程竣工验收流程
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销售管理
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8
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| 8.5
| 施工销售计划配合流程
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| 8.6
| 客户入住流程
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| 8.7
| 换房管理规范
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| 8.8
| 退房管理规范
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| 8.9
| 对客户有关购房要求（合同）的评审规范
| 4.9.1
| 办理产权证流转程序（图）
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5
| 客户服务管理制度
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| 9.1
| 客户沟通管理办法
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| 9.2
| 客户投诉处理办法
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物业移交
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10
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| 开发项目物业移交程序文件
| 10.1
| 开发项目物业移交流程
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| ISO作业指导书（补充文件）
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11
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| 11.1
| 产品标识和可追溯性的监督检查管理制度
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12
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| 12.1
| 测量设备的管理制度
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13
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| 13.1
| 对建筑物、材料的成品防护要求的管理制度
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14
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| 14.1
| 施工过程控制程序
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15
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| 15.1
| 工程检查与验收管理制度
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返回3、市场营销制度流程 市场营销
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一级制度
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| 二级制度、流程
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| 三级制度、流程
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| 备注
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1
| 市场研究制度
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2
| 营销方案制定实施制度
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3
| 销售组织管理制度
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4
| 销售管理制度
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| 4.1
| 客户资源管理办法
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| 4.2
| 销售合同管理办法
| 4.2.1
| 销售合同经办流程（见审计监督流程）
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| 4.3
| 销售收入管理办法（见财务制度）
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| 4.4
| 营销计划流程
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