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    京津龙湖地产营销部动态成本控制流程
    2008版
    （草稿）

    一、目的
    ?      节省营销部日常费用开支。
    ?      提升营销部资金使用费效比。
    ?      明确营销部各职能及各项目人员在各时间节点的资金预算。
    ?      确立资金申请、审批、使用、监督流程。

    二、适用范围
    ?      适用岗位：营销部各职能及项目费用相关负责人；
    ?      适用模块：营销费用的预算及申请流程；合同签订流程；物业及营销收支界面；营销行政办公费用管理；营销设施建造、运营费用管控；营销推广费用管控等；

    三、原则：
    ?      各项目营销经理对本项目多费项负责；
    ?      各职能中心负责人对多项目本费项负责；
    ?      部门文员对部门费用预警体系负责；

    四、营销费用模块权限表
    各费项负责权限表如下：

职能岗位	目前专人	负责费项
渠道资源经理	洪涛	渠道资源（DM、短信、户外）；活动、餐饮；物料制作、现场包装、沙盘模型
媒介经理	孙静	平面媒体，网络媒体
客户经理	段红霞	异客处理，特种兵费用，交易手续费，CRM费用
体验中心负责人	田园诗	营销设施建造费（包括工程、造价建安部分）、营销设施运营费（样板区体验部分）
部门文员	石新庆	营销设施运营费用（非体验部分），部门及项目行政办公费用，物业费
项目策划	各项目策划	广告代理费用及项目推广费用交叉管理

    五、措施流程
    （一）营销费用预算
    1、周预算：根据年度预算对每月可用费用进行匹配；
    ?      每周二上午10：30，召集各项目营销经理、各项目策划、营销设施、媒介及渠道资源负责人进行上周费用回顾并对下周预算进行匹配调整；
    ?      动态成本控制模版如下：

    ?      每周二项目管理例会之前营销经理连同例会周报一起提交本周动态成本控制表格；
    2、季度预算预警：
    ?      每季度，各职能负责人有义务对单费项费用支出进行预警，并会同项目营销经理规划下季度费用规划。
    ?      营销各费项支持比例：参看集团公告

    3、年度预算
    附件：
    梳理模版-以09年费用预算版本为例：

流程	工作职责	重点	相关责任人
▼预算发起	根据集团及公司预算节点对营销费用进行清理，并进行年度预算调整； 1、由营销副总发起 2、部门文员召集	营销费用预算启动会；进行分工安排	营销副总部门文员项目营销经理及指定预算专人
▼已支付费用清理 2个工作日	? 各项目营销经理及各项目指定专人通过成本系统导出营销费用数据； ? 各项目集中项目营销经理、策划经理、项目成本经理对倒出数据的真实完整性进行核实，得出已经支付的准确数据；	在核实数据期间，应当注意以下几点： 1、是否有已经支付然而系统中没有体现的； 2、是否有已经停止支付，但却因为没有签订终止协议而在系统中仍然存在的； 3、各项目分摊的合同是否有重复计算的； 4、等；以上几点是在本次08年下半年费用清理的时候发现的问题。	项目营销经理项目策划经理项目成本经理
▼预算-第一次 5个工作日	? 根据次年营销销售额2%的比例得出次年营销成本年总预算； ? 当年已经发生的营销费用与次年费用进行匹配； ? 根据匹配结果计算出次年营销支出可用额度，分别进行12个月的详细匹配（包括营销所有费项） ? 根据财务要求对三年内营销费用进行预算；	1、如当年成本超出实际应发生额，在次年营销成本预算中应当分担当年超出部分，次年营销成本总额不变； 2、营销费项包括：	项目营销经理项目策划经理项目成本经理
▼预算内部汇总 1个工作日	? 各项目预算汇总至部门文员，营销副总召集第一次预算讨论会，由营销部内部进行自审； ? 邀请财务预算经理参加； ? 当天对出入预算进行调整；		营销副总项目营销经理项目策划经理部门文员
▼提交预算	? 根据财务节点，提交营销费用预算； ? 参加公司封闭预算会，对营销费用预算进行统一审查；		营销副总项目营销经理
▼预算内部汇总	? 根据封闭预算会讨论结果对营销费用预算进行调整； ? 执行每周、季度动态预算流程；		营销副总项目营销经理项目策划经理各预算相关责任人

    （2）      营销合同签订流程：
    1、

流程	工作职责	重点要求	相关责任人
▼方案讨论	根据项目业务需求，相关业务负责职能部门进行方案筛选，并对方案合作伙伴进行评估（此流程见《营销部合作伙伴招投标体系》），提出最优方案	方案预算方案效果	项目营销负责人、各职能中心及部门相关负责人
▼方案确定	根据讨论的最优方案： 1、业务负责职能部门在OA办公平台提出工作联系单，召集相关人员对方案进行会签。 2、会签及审批通过后，确定方案预算及合作伙伴。 3、合作伙伴资源入库	1、根据方案不同级别界定审批级别	营销职能中心相关业务负责人项目营销经理相关部门业务负责人营销副总其他
▼合同签订	1、按照公司流程，将合同文本及附件提交成本系统，并做付款计划； 2、在附件中链接对应方案工作联系定稿地址；		业务相关负责人
▼合同付款	1、根据营销年度、月度预算及本周动态成本预算进行付款（详细可查看《营销费用预算管理流程》）		业务相关负责人项目营销经理营销副总

    附件：营销合同签订流程图

附件：合作伙伴资源库

2、营销部分供方评价制度

    （3）      物业费用营销承担部分之工作界面
    附件：地产物业收支界面（最近版）

地产与物业财务收支界定

工作内容	流程界面	重点要求	相关责任人
▼各项目物业岗位的安排	1、根据地产与物业收支界面；根据售楼处、会所模块设计成果；根据各项目会所运营实际面积；根据各项目其他需求； 2、合理考虑安排物业岗位及人员；	1、在项目启动前期，人员需求、人员成本明细通过工作联系单与营销进行确认，添加项目营销经理、项目物业经理、项目成本经理、项目财务经理、营销副总、财务总监、物业