国家产业示范园区建设项目可行性研究报告
     
    目 录
     
     
    第一章　总　论              1
    一、              项目基本情况              1
    二、可行性研究报告编制依据和范围              2
    三、主要技术经济指标表              2
    四、问题与建议              2
    第二章   项目提出的背景及建设的必要性              4
    一、项目提出的背景              4
    二、建设的必要性              6
    第三章  建设规模              8
    一、用地规模              8
    二、道路建设规模              8
    三、公用工程规模              8
    四、主要建设内容              9
    第四章　建设地址与建设条件              10
    一、建设地址现状              10
    二、建设条件              10
    第五章　园区策划及工程技术方案              12
    一、xxxx国家产业示范园区策划              12
    二、总平面布置              13
    三、工程技术方案              16
    第六章　环境保护              27
    一、环境保护的指导思想、基本原则、技术标准和法律依据              27
    二、项目场址环境现状              27
    三、项目对区域经济的影响              28
    四、 生态环境影响预测分析              29
    五、国家产业示范园区环境保护对策和污染防治措施              33
    六、环境影响评价              39
    第七章　劳动安全卫生与消防              41
    一、劳动保护与安全防护              41
    二、疾病防治与卫生保健措施              42
    三、消防              42
    第八章　节能节水              44
    一、节能              44
    二、节水              44
    第九章　组织机构与人力资源配置              45
    一、管理机构组织              45
    二、人力资源配置              45
    三、人员培训              45
    第十章　项目实施进度及招投标              46
    一、勘测设计工期安排              46
    二、建设工期安排              46
    三、项目实施进度              46
    四、项目建设与管理              46
    第十一章　投资估算与资金筹措方案              48
    一、固定资产投资估算              48
    二、流动资金估算说明              49
    三、资金筹措              49
    第十二章　财务评价              50
    一、财务评价基础数据与参数              50
    二、营业收入与成本费用估算              50
    三、营业利润及利润分配预测              51
    四、盈利能力分析              51
    五、清偿能力分析              51
    六、经济效益分析结论              52
    第十三章　社会评价              53
    一、社会效益分析              53
    二、互适性分析              53
    三、与项目建设相关的主要群体分析              53
    四、持续性分析              53
    五、社会评价              54
    第十四章　风险分析              55
    一、风险分析              55
    二、风险化解与防范措施              55
    第十五章　结论与建议              56
    一、结论              56
    二、建议              56
    附表：
        1、附表1：项目投资总估算表
    2、附表2：工程费用投资估算表
    3、附表3：工程建设其他费用计算表
    4、附表4：投资计划及资金筹措表
    5、附表5：固定资产折旧估算表
    6、附表6：总成本费用估算表
    7、附表7：营业收入及税金估算表
    8、附表8：税收返还测算表
    9、附表9：损益和利润分配表
    10、附表10：项目财务现金流量表
    11、附表11：资金来源与运用表
    12、附表12-27：分项工程估算表
    13、附表25：借款还本付息计算表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一章　总　论
     
    1、      项目基本情况
    （一）项目名称
    xxxxxxxx市xxxx国家产业示范园区建设项目
    （二）项目建设地址
    Xxxx 
    （三）承办单位
    xxxx市国家产业示范园区管理委员会
    （四）项目建设内容
    xxxx国家产业示范园区建设是为进一步贯彻落实自治区“三点一面一走廊”工业发展战略布局，根据《xxxx市城市规划管理技术规定》中关于工业用地和居住用地等各项指标要求及《xxxx区总体规划》、《xxxx市土地利用总体规划》、《xxxx工业分区规划》，该项目建设总用地面积为5536.5亩（369.10公顷），其中：新征土地3286.5亩（219.10公顷）、原有储备土地2250亩（150公顷），内容为平整土地、道路、水、电、动力设施及管线、公用设施等的建设，主要包含：
    1、平整土地平衡土方553643m3。
    2、建设主、次干路23.85km;
      3、敷设主、次雨水管道50.138km；
    4、敷设主、次污水管道49.700km；  
    5、敷设主、次给水管道26.575km；
    6、敷设供电管线23.85km；
    7、敷设通讯管线23.85km；
    8、建设供电开闭所5座；
    9、垃圾中转站2座、污水泵站2座
    10、建设绿化工程114057m2。
    （五）项目投资规模与资金筹措方案
    1、本项目总投资为77148.17万元；
    其中：工程费用：48091.45万元；
           工程建设其他费用：19485.52万元；
           预备费：5406.16万元；
           建设期贷款利息：4165.04万元；
    2、资金筹措方案：
    项目总投资77148.17万元，其资金筹措一是申请银行贷款20000万元；二是业主自筹资本金57148.17万元。
    （六）项目建设期：三年
    （七）项目承办单位简介
    承办单位名称：xxxx市国家产业示范园区管理委员会
    承办单位地址：xxxx市xxxx区
    法人代表：xxxx
    企业登记组织形式：全民所有制事业单位
    承办单位概况：xxxx市国家产业示范园区管理委员会成立于2012年，是xxxx市人民政府下辖的全民所有制事业单位，注册资金为50万元人民币，现有员工10人，具有中级以上职称的专业技术人员2人。
    受xxxx市人民政府的委托，本项目的建设由xxxx市工业园管理委员会负责组织与实施。
    （八）承担可行性研究工作的单位和法人代表
    1、承担可行性研究工作的单位：xxxx有限公司
    2、法人代表：XX
     
    二、可行性研究报告编制依据和范围
    （一）编制依据
    1、《区人民政府办公厅转发经委关于进一步加快国家产业示范园区（开发区）发展若干意见（试行）的通知》（桂政办发[2006]72号）
    2、《xxxx工业分区规划》
    3、《xxxx市xxxx国家产业示范园区环境影响报告书》
    4、《项目可行性报告编制小组深入调查取得的基础资料》
    5、建设单位提供的有关文件和资料
    6、《投资项目可行性研究指南》
    7、xxxx市国家产业示范园区管理委员会与信科工程咨询有限公司签定可行性研究报告编制合同
    （二）可行性研究范围
    1、项目背景及建设的必要性分析
    2、建设地址的建设条件分析
    3、xxxx工业分区规划、功能定位、产业选择分析
    4、环境保护分析
    5、项目投资估算及资金筹措方案
    6、财务评价、社会评价
    7、结论和建议
     
    三、主要技术经济指标表
     
     
    项目的主要经济技术指标见表1—1。

     
    四、问题与建议
    随着xxxx市招商引资力度不断加强，xxxx市知名度的不断提高及xxxx市投资环境的不断完善，许多客商要求进入xxxx市投资办企业，而xxxx市无法安排其所需使用的土地。为了适应经济发展的需要，增强经济发展的后劲，培植新的经济增长点，xxxx市决定新辟xxxx国家产业示范园区，以满足外商投资的需求。
    1、建议项目承担单位尽快办理好有关报批手续，积极筹措资金，争取项目早日上马。
    2、由于与项目有利益相关的供电、供水、污水处理及电信等部门，他们对项目的供给，会给他们带来直接的经济效益，建议xxxx市人民政府及有关部门协调动员他们积极参与项目的投资建设，以缓解项目建设的投资压力。
    3、建议建设单位在项目引入时，严格按照预定的xxxx国家产业示范园区功能定位对项目进行筛选，严禁将高污染的项目引入xxxx国家产业示范园区，保持国家产业示范园区可持续发展。
    4、建议各有关部门和金融单位对本项目给予大力支持，帮助企业尽快落实建设资金，促成项目早日开工建设，尽早发挥效益。
    

    第二章   项目提出的背景及建设的必要性
    　　
    一、项目提出的背景
    （一）自然地理条件
    xxxx位于北回归线的北面，属于亚热带湿润气候区，年均降雨量1424毫米，无霜期316天，年平均气温19.6℃。境内小河密布，水资源充足，水能蕴藏量达94827千瓦，可开发量达63270千瓦，可发电量24332万千瓦小时，水资源的可发利用价值具有广阔的前景。
    境内矿产资源丰富，有铜、锰、硫铁、煤、铅锌、铝土、大理石、重晶石、白云石、石灰石、磷等数余种，是xxxx重要的重晶石矿区。本市农业发达，有耕地32多万亩，林地140万亩，牧草地14万亩，人均有粮400多公斤。是xxxx瘦肉型肉猪、马蹄和xxxx芋等名优农产品主要生产基地和商品粮生产基地。此外还是夏橙和沙田柚的主要生产基地。久负盛名的“皇室贡品”—xxxx芋，在国内外享有盛誉。
    市境内河谷、平地、丘陵交错，xxxx河纵贯全境，且支流密布，气候温和宜人，山水秀丽，溶洞奇异，文物古迹多，民族风情浓郁，自然条件得天独厚，开发潜力巨大，旅游发展前景广阔。目前，已开发利用的景点如丰鱼岩、银子岩、荔江湾、八卦山庄、马岭小青山、xxxx塔等，吸引众多中外游客纷至沓来，形成了一定规模，带动全市第三产业的发展。
    （二）区域发展背景
    经济全球化进程的进一步加快、中国加入世界贸易组织（WTO）、中国东盟自由贸易区的建立以及中国政局的稳定已成为中国经济快速发展的原动力。xxxx作为唯一的既沿海又沿边的少数民族自治区，少数几个与东盟接壤的省区，迎来了前所未有的发展机遇，特别是对xxxx工业的发展是前所未有和难得的，同时也使xxxx工业发展面临更为严峻的历史性挑战。从机遇来看，首先，加入WTO有利于xxxx工业企业引进外资、技术、优化产品结构；其次，加入WTO有利于xxxx工业企业扩大出口，提高工业品在国际市场上的占有率；再次，有利于xxxx深化企业制度改革，促进工业经济的快速发展。从挑战方面看，主要是加入WTO使xxxx部分工业企业面临被“挤垮”或“压低”的