深圳市万科物业管理有限公司
质量记录表格一览表
编号：VKWY4.2.4-Z01-F4 版本：BC/0 表格生效期：20032005年502月1501日 序号：
职能管理类表格
序号
| 表格编号
| 表格名称
| 存档部门
| 保存时间
| 版本
|
| VKWY4.2.3-Z01-F1
| 文件编制/更改申请表
| 品质管理部
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY4.2.3-Z01-F2
| 文件发放签收表
| 品质管理部
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY4.2.3-Z01-F3
| 借阅登记表
| 各业务部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY4.2.3-Z01-F4
| 体系文件分类（发放）表
| 品质管理部
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY4.2.3-Z02-F1
| 文件资料存储清单
| 各部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY4.2.3-Z02-F2
| 文件处理表
| 文件保存部门
| 同该文件保存期
| C/0
|
| VKWY4.2.4-Z01-F1
| 记录检查表
| 品质管理部
| 永久
| C/0
|
| VKWY4.2.4-Z01-F2
| 标准、政策法规一览表
| 总经理办公室
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY4.2.4-Z01-F3
| 质量记录表格一览表
| 品质管理部
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY5.4.2-Z01-F1
| 环境因素汇总登记表
| 各有关部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY5.4.2-Z01-F2
| 重要环境因素评价表
| 各有关部门
品质管理部
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY5.6-Z01-F1
| 管理评审计划
| 品质管理部
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY5.6-Z01-F2
| 管理评审报告
| 品质管理部
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-01-F1
| 应聘职位登记表
| 人力资源部
各部门
| 员工离职后1年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-01-F2
| 转正审批表
| 人力资源部
| 员工离职后1年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-01-F3
| 面谈表
| 人力资源部
各部门
| 员工离职后1年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-01-F4
| 人员编制申请表
| 人力资源部
各部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-01-F5
| 交接手续完善表
| 各部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-02-F1
| 新员工试用情况反馈表
| 人力资源部
| 员工离开后1年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-02-F2
| 培训(会议)记录表
| 各部门
| 至少1年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-02-F3
| 培训计划
| 各业务部门
人力资源部
| 至少1年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-02-F4
| 实习报告
| 人力资源部
| 员工离开后1年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-03-F1
| 职员月考核评分汇总表
| 各部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-03-F2
| 职员（工）季度考核评分表
| 人力资源部
| 员工离职后1年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-03-F3
| 奖惩通知书
| 各业务部门
| 员工离职后1年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-03-F4
| 离职手续表
| 各业务部门
人力资源部
| 员工离职后1年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-03-F5
| 维修类职员部门考核评分表
| 人力资源部
| 员工离职后1年
| C/0
|
| VKWY6.2-Z01-03-F6
| 职员中级考核部门评分表
| 人力资源部
| 员工离职后1年
| C/0
|
| VKWY6.3-Z01-F1
| 资产情况审核单
| 各部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY6.3-Z01-01-F1
| 印鉴、证照登记表
| 各部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY6.3-Z01-01-F2
| 印鉴使用申请表
| 各部门
| 至少1年
| C/0
|
| VKWY6.3-Z01-01-F3
| 印鉴、证照领（借）用申请表
| 各部门
| 至少1年
| C/0
|
| VKWY6.3-Z01-01-F4
| 印鉴、证照制发申请表
| 各部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY6.3-Z01-01-F5
| 印鉴、证照废止申请表
| 各部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY6.4-Z01-F1
| 工作环境与内务检查情况记录表
| 人力资源部
各部门
| 至少2年
| C/0
|
| VKWY7.2.2-Z01-F1
| 策划方案/合同评审记录表
| 品质管理部
各部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.2.2-Z01-F2
| 合同登记表
| 各部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-F1
| 物资申购单
| 各部门
| 至少1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-F2
| 不合格物资处理单
| 各部门
房产后勤部
| 至少1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-F3
| 物资/服务申请报告
| 各部门
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-F4
| 采购异常信息反馈表
| 各部门
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F1
| 智能化工程物资采购计划
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F2
| 智能化工程项目组申请单
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F3
| 智能化工程物资采购订单
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F4
| 智能化工程物资调拨单
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F5
| 智能化工程样品申请单
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F6
| 智能化工程样品借用单
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F7
| 智能化工程物资付款结算单
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F8
| 智能化工程项目组零星材料需求计划
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F9
| 智能化工程项目组工具需求计划
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F10
| 智能化工程项目组办公用品需求计划
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F11
| 智能化工程分包项目申请报告
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F12
| 智能化工程物资进仓单
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY7.4-Z01-01-F13
| 智能化工程采购单价变更审核表
| 智能化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z01-02-F1
| 绿化苗木采购申请单
| 绿化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z01-02-F2
| 供方现场（约见）评审记录表
| 绿化工程部
| 1年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z02-F1
| 开标记录表
| 各部门
| 3年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z02-F2
| 定标书
| 各部门
| 3年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z03-F1
| 合格物资供方（品牌）一览表
| 各部门
| 至少1年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z03-F2
| 合格服务供方一览表
| 品质管理部
| 1年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z03-F3
| 供方申请（评审）表
| 各部门
| 1年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z03-F4
| 物资供方回访表
| 各部门
| 1年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z03-F5
| 工作评估报告
| 品质管理部
各部门
| 合同期满后3年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z03-02-F1
| 设备设施外包检查表
| 各部门
| 合同期满后1年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z03-02-F2
| 电梯供方设备保养维修记录表
| 品质管理部
各部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z03-02-F3
| 电梯供方服务效果月评估表
| 品质管理部
各部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z03-02-F4
| 电梯保养检查记录表
| 各部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY 7.4-Z03-03-F1
| 新、改建（造）工程验收记录表
| 各部门
| 1年
| C/0
|
| VKWY 7.5.1-Z01-F1
| 参观接待登记表
| 总经理办公室
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY 7.5.1-Z01-F2
| 工作交流/实习安排表
| 总经理办公室接待部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY 7.5.1-Z01-01
| 新闻媒体采访登记表
| 各部门
| 1年
| C/0
|
| VKWY 7.5.1-Z02-F1
| 钥匙配置申请表
| 各管理处
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY 7.5.1-Z02-F2
| 顾客委托钥匙登记表
| 各管理处
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY 7.5.1-Z02-F3
| 管理用钥匙清单
| 各管理处
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY 7.5.1-Z02-F4
| 钥匙使用登记表
| 各管理处
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY 7.5.1-Z02-F5
| 钥匙代管委托书
| 各管理处
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY 7.5.1-Z07-F1
| 固体废弃物处理跟踪记录表
| 各有关部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY 7.5.1-Z07-F1
| 资源能源消耗登记表
| 各有关部门
| 至少2年
| C/0
|
| VKWY 7.5.3-Z01-F1
| CI产品制作申请表
| 总经理办公室各部门
| 至少1年
| C/0
|
| VKWY 7.5.5-Z01-F1
| 进仓单
| 各部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY 7.5.5-Z01-F2
| 物资领（借）用单
| 各部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY 7.5.5-Z01-F3
| 仓库物资盘点表
| 各部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY 7.5.5-Z01-F4
| 待处理物资登记表
| 各部门
| 处理后保存1年
| C/0
|
| VKWY 7.5.5-Z01-F5
| 员工物资领用清单
| 各部门
| 离职后保存1年
| C/0
|
| VKWY 7.5.5-Z01-01-F1
| 危险品巡查记录表
| 各有关部门
| 至少1年
| C/0
|
| VKWY 7.5.5-Z01-01-F2
| 危险品情况一览表
| 各有关部门
| 至少1年
| C/0
|
| VKWY 7.5.5-Z01-01-F3
| 危险品MSDS表
| 各有关部门
| 长期保存
| C/0
|
| VKWY 8.2.2-Z01-F1
| 内部审核检查表
| 品质管理部
| 至少5年
| C/0
|
| VKWY 8.2.2-Z01-F2
| 不合格报告
| 品质管理部
| 至少5年
| C/0
|
| VKWY 8.2.2-Z01-F3
| 内审观察项报告
| 品质管理部
| 至少5年
| C/0
|
| VKWY 8.5.2-Z01-F1
| 纠正（预防）措施报告
| 品质管理部
各部门
| 至少5年
| C/0
|
顾客关系类表格
序号
| 表格编号
| 表格名称
| 存档部门
| 保存时间
| 版本
|
| VKWY7.2.3-G01-F1
| 管理服务报告
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.2.3-G01-F2
| 工作信息记录本
| 各业务部门
| 至少5年
| C/0
|
| VKWY7.2.3-G01-F3
| 物业管理工作简报
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.2.3-G01-01-F1
| 活动方案及效果评估表
| 各业务部门
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY7.2.3-G01-01-F2
| 业主社团登记表
| 各业务部门
| 至少5年
| C/0
|
| VKWY7.3-G01-F1
| 前期介入情况周记表
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.3-G01-F2
| 物业管理建议书
| 品质管理部
| 至少3年
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G01-F1
| 业主（住户）资料卡
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G01-F2
| 委托银行代收款协议书
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G01-F3
| 顾客钥匙/物品领用清单
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G01-F4
| 租户管理协议书
| 各业务部门
| 停租后1年
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G01-01-F1
| IC卡发放（异常）情况记录表
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G01-01-F2
| IC卡季度整理表
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G02-F1
| 装修申请表
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G02-F2
| 装修管理服务协议书
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G02-F3
| 装修施工人员登记表
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G02-F4
| 装修许可证
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G02-F5
| 装修违章通知书
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G03-F1
| 商户管理服务协议书
| 各业务部门
| 至少5年
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G03-F2
| 商户消防安全管理责任书
| 各业务部门
| 永久保存
| C/0
|
| VKWY7.5.1-G03-01-F1
| 商业活动申请表
| 各业务部门
| 至少1年
| C/ |
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