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    内部资料




    北京XXX软件园发展有限责任公司
    XXX软件园太湖分园建设项目



    可行性研究报告












    报告编制单位：投资发展部

    报告编制日期：二○○八年十月

    目      录
    第1章项目投资宏观背景分析              3
    1.1 世界软件产业发展状况              3
    1.2 中国软件产业发展状况              5
    1.3 软件市场分析              8
    1.4 我国软件产业发展环境分析              10
    第2章项目投资环境分析              13
    2.1 长三角地区自然条件分析              13
    2.2 长三角地区总体经济发展水平和产业结构              13
    2.3 长三角电子信息产业发展状况              15
    2.4 长三角软件产业发展状况分析              16
    2.5 无锡市发展软件产业的要素分析              18
    第3章本项目的产业发展选择              23
    3.1 软件产业分类              23
    3.2 无锡地区软件产业发展方向              24
    3.3 无锡未来软件产业竞争力分析              31
    3.4 本项目未来发展的产业重点              37
    第4章项目发展思路和目标              38
    4.1 指导思想              38
    4.2 发展思路              38
    4.3 项目建设目标              38
    4.4 SWOT分析              39
    4.5 配套功能需求              40
    第5章园区建设规划              41
    5.1 区域位置及周边状况：              41
    5.2 规划要素评价              41
    5.3 用地布局              42
    5.4 空间组织和景观特色设计              43
    5.5 道路系统              44
    5.6 主要功能规划              44
    5.7 主要基设施设计              45
    5.8 节能措施              48
    5.9 环保、消防、职业安全卫生              49
    第6章本项目区域竞争力分析              51
    第7章开发建设进度              53
    第8章项目投资估算和资金筹措              55
    8.1 固定资产投资估算结果              55
    8.2 总投资估算              55
    8.3 投资计划              57
    8.4 资金筹措计划              58
    第9章项目的经济效益分析              60
    9.1 项目租售计划              60
    9.2 项目租售收入及税金估算              60
    9.3 项目利润分析              61
    9.4 项目现金流量分析              62
    9.5 不确定性分析              62
    第10章项目风险分析              65
    10.1 风险体系              65
    10.2 风险识别和应对策略              68
    第11章结论              70

    –7–

第1章项目投资宏观背景分析

1.1 世界软件产业发展状况

1.1.1 全球产业规模迅速扩大

20世纪90年代以来，随着全球信息化建设，特别是因特网的迅速普及，全球软件产业保持了较为快速的增长，1988年－2000年保持了年均13％的增长。进入21世纪，全球软件产业逐渐步入平稳增长阶段，年均增速逐渐减缓为6.6％，但与传统产业相比，其增速仍很乐观，全球软件产业规模由2000年的5960亿美元增长到2006年的8750亿美元，其中软件服务占软件产业的比例高达75％左右。图1-1为2000－2006年全球软件产业销售收入情况。
图1-1 全球软件产业销售收入
（数据来源：《中国信息产业年鉴》）

1.1.2 美、欧盟及日本在全球软件产业中占据着重要地位

多年来，美国在全球软件产业中占据举足轻重的地位，占全球产业规模近40％的比例，西欧在全球软件产业的地位仅次于美国，多年来保持了30％左右的份额。此外，日本在全球软件产业中也占据着不容忽视的地位，约占全球销售收入的10％。图2和图3分别是2006年主要国家在全球软件产业中的份额及2000年以来主要国家软件销售收入情况。

图1-2 2006年主要国家软件产业占全球比例情况

1.1.3 软件外包将继续成为行业发展的亮点

最近几年，出于降低成本、改善竞争力并创造新的价值的考虑，全球软件外包逐渐成为行业发展的亮点和新的经济增长点，多年来保持了高速增长的态势。据印度软件与服务公司协会分析，2006年全球软件外包市场规模超过3088亿美元。在软件外包中，发包方除10％来自日本市场外，其他绝大部分来源于美国、欧洲。在全球软件外包中，核心部分多在美国本地完成，其它部分则分包到印度、爱尔兰、以色列、中国等国家完成；近几年，东欧、俄罗斯和菲律宾等国家的分包市场也逐渐兴起，极大地推动了上述国家和地区离岸外包出口的增长。
未来几年，跨国软件企业将进一步开拓、稳固其在新兴市场，尤其是印度和中国的发展空间，在上述两个国家设立研发中心、扩展外包空间已成为众多跨国公司的必然选择。在全球软件外包中，客户交互服务、金融与会计服务、本地化服务、市场研究、远程教育将是未来主要的增长领域。

1.1.4 应用软件的行业渗透趋势将加强

行业应用软件在软件产品中占据着较大的比重，并将是软件产业发展的重要动力。随着信息化建设的推进，行业应用软件产业规模将进一步扩大，具有一定品牌和市场优势的应用软件企业将会拓展产品领域，全方位打造如石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药化工、汽车等行业应用软件产业链，形成行业竞争新优势。

1.1.5 数字内容产业逐渐成为软件产业发展热点

现代传播媒介的高速发展，宽带技术、多媒体传播、数字化与互联网的兴起，带动了动漫、游戏软件等数字内容产业的快速发展，在软件产业增长速度不足7％的情况下保持了年均30％的高速增长，2005年达到3705亿美元的规模，网络游戏增长也很迅猛，2005年达到140亿美元。动漫、游戏软件等数字内容产业不仅本身是高附加值产业，同时能够推动多种增值服务的发展，其间接服务销售额及延伸产品销售额是动漫、游戏软件等数字内容产业本身销售额的10倍左右，美、日、韩、台湾等国家和地区都将数字内容产业列为新的经济增长点和提高国家竞争力的战略性产业，纷纷出台优惠政策大力推动相关产业的发展。未来几年，包括网络游戏在内的数字内容产业仍将保持较快增长。

1.2 中国软件产业发展状况

1.2.1 产业规模逐渐扩大

我国软件产业多年来保持了高速发展的态势，“十五”期间更是保持了年均45.7％的高速增长，进入“十一五”，我国软件产业增速有所减缓，2007年软件产业销售收入达到5800亿元，同比增长20.8％。其中软件产品销售额为2017.3亿元，占整个软件产业销售收入的34.8％，同比增长22.5%；系统集成为1478.2亿元，占总额的25.5％，同比增长16%。2007年我国软件出口首次突破10亿美元，同比增长32.7%。

1.2.2 软件园的产业积聚效应明显

以国家软件园、国家软件出口基地为依托，我国软件产业初步形成了北起大连，南到广州、深圳、珠海，中有北京、天津、济南、上海、南京、杭州的沿海软件产业带，以及以西安、成都、长沙等省会城市为中心的内地软件产业重要区域。“十五”以来，我国软件园软件产业销售收入逐年递增，年均增长率高达49%，如下表所示。2006年，我国软件园软件产业销售收入达到3275亿元，比上年同比增长54%，占全国软件销售收入总额的68.2%。

图1-3 2001-2006年中国软件园软件产业收入及增长状况

1.2.3 软件外包潜力巨大

    目前，我国软件产业以国内市场需求为主，但中国正吸引着全球软件外包的目光，发展潜力巨大。依托国家六大软件出口基地，我国软件外包从无到有，从小到大，发展迅速，积累了很多成功项目案例和具有良好合作关系的长期合作伙伴，出现了一批人员规模较大、在海外建立起良好品牌形象和信誉的龙头企业，中国软件外包市场规模由“十五”初期的1.8亿美元增长到“十五”末期的9.2亿美元，年均增长超过50％，并逐步形成了以对日外包为主逐渐向欧美软件外包市场延伸的态势。据IDC预测，未来几年我国软件外包将保持年均41％的增速，2010年软件外包规模将达到50亿美元，从发包方来看，日本仍将是主要的发包方，但来自欧美的软件外包增速最快。此外，随着软件外包市场的快速发展，北京、上海、大连等现有城市已经很难满足产业发展需求，未来几年，软件外部将向武汉、西安、成都、长沙、无锡等城市转移。





    表1-1 2007年世界软件及服务外包20强在国内布点情况