济宁九巨龙建筑工程有限公司
     
    质量、环境和职业健康安全整合管理体系
     
    程
     
    序
     
    文
     
    件
     
    （依据ISO9001：2008）
    （依据 ISO14001：2004）
    （依据OHSAS18001：2007）
     
     
     
     
     

     
     
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    管理体系策划程序
    1、目的
        通过建立、实施和保持符合ISO9001：2008《管理体系  要求》、ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》和OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》标准的文件化管理体系，并持续改进其有效性，以满足建筑工程质量、环境目标和职业健康安全目标的需要和顾客及相关方的要求。
    2、适用范围
    适用于本公司管理体系的策划、建立、实施及持续改进的全过程。
    3、职责
    3.1经理负责领导公司策划、建立、实施和保持管理体系。批准管理手册和发布方针、目标。
    3.2管理者代表负责按方针、目标和标准要求建立文件化的管理体系，协助经理组织实施并有效地运行和持续改进。
    3.3各部门负责本部门管理体系的有效运行和持续改进。
    4、程序
    4.1管理体系总要求
    本公司按照ISO9001:2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007 标准要求，建立管理体系，形成文件，加以实施和保持,并持续改进其有效性。
    a)公司对管理体系所覆盖的建筑工程质量控制过程进行识别,编制相应的程序文件；
    b)明确过程控制方法及过程之间的相互顺序和接口关系；
    c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
    d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
    e)通过识别、确定、监视、测量、分析对过程进行管理；
    f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
    4.2 管理体系的建立
    4.2.1 公司的最高管理者经理，策划在组织内建立符合ISO9001:2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准和适合本公司特点的文件化管理体系，并进行相应的资源配备。
    4.2.2 经理确定并发布质量方针和质量目标，并任命一名管理者代表帮助组织建立、实施、保持管理体系，并予以持续改进。
    4.2.3 本公司管理体系文件有管理手册、程序文件、相关文件、相关表单三层次质量文件构成。
      a)管理手册：阐述公司的方针和目标，以及覆盖ISO9001:2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准要求的描述，表述对满足顾客要求和对体系持续改进的承诺，是公司纲领性文件；
    b)程序文件：描述管理体系要求所涉及到的各职能部门实施各项活动的途径、方法和要求；
    c)相关文件：实施各项活动所依据的国家、行业有关的法律、法规、标准要求、规章制度及详细的操作规程、验收标准等；
    d)记录：实施各项活动的记录，是客观反映公司各项活动和管理体系运行情况的证据。
    4.2.4管理者代表负责组织管理体系文件的编写，并保持与公司质量环境和职业健康安全方针相一致。
    a)管理手册：由工程技术部编写，管理者代表审核，经理批准；
    b)程序文件：由管理体系要求的主管部门编制，管理者代表审核，经理批准；
    c)相关文件：由相关部门负责编制，部门主管审核，管理者代表批准；
    d)相关表单：由相关部门负责编制，部门主管审核，工程技术部科长批准。
    4.2.5文件规定应与实际运作保持一致，随着管理体系的变化及方针、目标的变化，应及时修订管理体系文件，每年一次（一季度）定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，并按《文件控制程序》的有关规定执行。
    4.2.6 当管理体系文件需作出重大变更时，由管理者代表组织相关部门按照《文件控制程序》对其进行修改。在实施过程中，必须保持管理体系的完整性。
    4.3 管理体系的运行
    4.3.1首先由贯标办组织公司员工对公司建立的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系文件的学习，使每位员工牢固树立以顾客为中心的服务观念，熟悉公司与本部门的各项工作程序，熟悉自己的职责及其操作规范。
    4.3.2公司全体员工在理解方针的基础上，根据目标的分解，通过开展质量控制、质量监督、质量考核、质量改进等活动，使公司内部的质量体系得到实施和持续改进，确保其有效性。
    4.3.3管理体系运行时执行管理体系文件，实施方针和目标，管理者代表根据公司的目标，对各部门进行目标分解，记录在《目标分解考核表》上，并发放到各有关部门。
    4.3.4管理者代表每季度对各部门的目标实施情况进行考核，并记录在《（  ）目标分解考核表》上，对考核未达到要求的，由管理者代表组织分析、整改活动，按《纠正、预防和改进控制程序》实施改进，质量安全部负责组织跟踪验证。
    4.3.5管理者代表每年至少组织二次内审，按《内部审核控制程序》规定，对公司管理体系的运作作出审核评价，并向经理报告，输入管理评审。
    4.3.6经理每一年至少组织一次管理评审，当出现特殊情况时可增加管理评审频次。评审按《管理评审控制程序》对方针、目标及管理体系进行评定、实施持续改进，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
    4.4 管理体系持续改进的策划
    4.4.1经理在每年的管理评审结束后，组织各部门负责人进行改进措施的策划，依据方针、目标的实施情况，内外审核的结果，以及管理评审的结果和相应数据分析，对现有过程的效率、质量进行分析和评价，通过适当的资源配置，确定下一年度的改进目标和实施计划，促进管理体系的持续改进。
    4.4.2策划的结果应形成文件，由管理者代表编写《持续改进计划》报经理批准。《持续改进计划》涉及到的有关部门将按时实施，实施完成后，将改进计划实施情况交管理者代表审核、汇总，报经理验证改进效果。
    4.5 产品实现的策划
    当公司现行的管理体系不能完全满足新开发的建筑工程项目，特定工程项目或合同要求时，必须依据市场和顾客的要求组织对实现过程进行策划，策划的输出应适于组织运作方式并形成文件《质量计划》，其内容应和公司方针、目标及现行管理体系协调一致，以确保公司体系的适宜性和完整性。
    4.5.1 产品实现过程的策划内容
    a)确定建筑工程项目活动的全过程，确定新开发的建设工程项目、特定项目或合同的质量目标；
    b)针对实施新开发的建设工程项目、特定项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键过程和特殊过程及其活动，对过程或涉及的活动规定途径并形成文件；
    c)识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责、权限和相互关系；
    d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，应安排测量和监控活动，对某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证和确认；
    e)确定为过程的符合性提供证据的记录。
    4.5.2 《质量计划》的基本内容
    a)新建设工程项目的平面图；
    b)新建设工程项目的质量目标；
    c)新建设工程项目的运作步骤；
    d)新建设工程项目的成本；
    e)新建设工程项目的不同阶段各部门职责及相互之间的沟通和接口；
    f)新建设工程项目的各阶段完成日期和检验方法。
    4.5.3《质量计划》的编制、审批和发放
        《质量计划》由管理者代表组织责任部门负责人编制，管理者代表审核，经理批准，由工程技术部以受控文件形式发放到各相关部门。
    4.5.4《质量计划》的实施、监督
    a)各部门在执行中应按照《质量计划》的规定要求进