济宁九巨龙建筑工程有限公司
质量、环境和职业健康安全整合管理体系
相
关
表
单
受控文件，未经许可不得复制
|
| 受控状态
分 发 号
|
|
发布日期
| 2010年3月5日
| 实施日期
| 2010年3月10日
|
记 录 一 览 表
XB（424/454-01-03）-B/0
序号
| 记 录 名 称
| 编 号
| 版 本
| 保存期
（年）
| 备 注
|
1
| （ ）目标分解表
| XB(401-01-03)-B/0
| B | 3
|
|
2
| （ ）目标分解考核表
| XB(401-02-03)-B/0
| B
| 3
|
|
3
| 持续改进计划
| XB(401-03-03)- B/0
| B
| 5
|
|
4
| 文件目录
| XB(423/445-01-04)- B/0
| B
| 5
|
|
5
| 文件发放、回收登记表
| XB(423/445-02-04)- B/0
| B
| 5
|
|
6
| 文件更改申请审批表
| XB(423/445-03-04)- B/0
| B
| 5
|
|
7
| 文件领用申请表
| XB(423/445-04-04)- B/0
| B
| 1
|
|
8
| 文件销毁清单
| XB(423/445-05-04)- B/0
| B
| 1
|
|
9
| 文件评审表
| XB(423/445-06-04)- B/0
| B
| 1
|
|
10
| 文件发放清单
| XB(423/445-07-04)- B/0
| B
| 3
|
|
11
| 文件借阅登记表
| XB(423/445-08-04)- B/0
| B
| 3
|
|
12
| 文件保留清单
| XB(423/445-09-04)- B/0
| B
| 1
|
|
13
| 记录一览表
| XB(424/454-01-04)- B/0
| B
| 5
|
|
14
| 管理评审计划
| XB(506/406-01-04)- B/0
| B
| 3
|
|
15
| 管理评审通知单
| XB(506/406-02-04)- B/0
| B
| 3
|
|
16
| 管理评审报告
| XB(506/406-03-04)- B/0
| B
| 3
|
|
17
| （ ）管理评审会议记录
| XB(506/406-04-04)- B/0
| B
| 3
|
|
18
| 管理评审会议签到表
| XB(506/406-05-04)- B/0
| B
| 3
|
|
19
| （ ）年度培训计划
| XB(602/442-01-05)- B/0
| B
| 5
|
|
20
| 培训记录表
| XB(602/442-02-05)- B/0
| B
| 3
|
|
21
| 培训申请表
| XB(602/442-03-05)- B/0
| B
| 3
|
|
22
| 员工培训登记表
| XB(602/442-04-05)- B/0
| B
| 至员工离职为止
|
|
23
| 安全技术交底单
| XB(603-11-03)- B/0
| B
| 3
|
|
24
| 施工组织设计(方案)审批表
| XB(603-12-03)- B/0
| B
| 3
|
|
25
| 安全检查整改通知单
| XB(603-13-03)- B/0
| B
| 1
|
|
26
| 机械设备检修保养计划表
| XB(603-14-03)- B/0
| B
| 长期
|
|
27
| 机械设备台帐
| XB(603-15-03)- B/0
| B
| 长期
|
|
28
| 机械设备进场验收单
| XB(603-16-03)- B/0
| B
| 长期
|
|
29
| 机械设备检查记录
| XB(603-17-03)- B/0
| B
| 3
|
|
30
| 机械设备检修保养记录
| XB(603-18-03)- B/0
| B
| 长期
|
|
31
| 合同/招标书评审记录
| XB(702-01-06)- B/0
| B
| 50
|
|
32
| 合同更改通知单
| XB(702-02-06)- B/0
| B
| 5
|
|
33
| 合同一览表
| XB(702-03-06)- B/0
| B
| 5
|
|
34
| 材料合格供方评审表
| XB(704-01-04)- B/0
| B
| 5
|
|
35
| 材料合格供方名录
| XB(704-02-04)- B/0
| B
| 5
|
|
36
| 材料采购及质量验收单
| XB(704-03-04)- B/0
| B
| 3
|
|
37
| 材料合格供方年度复评表
| XB(704-04-04)- B/0
| B
| 3
|
|
38
| 材料计划单
| XB(704-05-04)- B/0
| B
| 3
|
|
39
| 仓库物品台帐
| XB(704-06-04)- B/0
| B
| 3
|
|
40
| 工程合格供方评审表
| XB(704-01-06)- B/0
| B
| 3
|
|
41
| 工程合格供方名录
| XB(704-02-06)- B/0
| B
| 3
|
|
42
| 工程合格供方年度复评表
| XB(704-03-06)- B/0
| B
| 3
|
|
43
| 工程预结算书
| XB(751-01-03)- B/0
| B
| 5
|
|
44
| 施工进度月报一览表
| XB(751-02-03)- B/0
| B
| 3
|
|
45
| 施工现场质量管理检查记录表
| XB(751-03-03)- B/0
| B
| 长期
|
|
46
| 施工技术交底记录
| XB(751-04-03)- B/0
| B
| 长期
|
|
47
| （ ）标识一览表
| XB(753-01-03)- B/0
| B
| 3
|
|
48
| 标识检查记录
| XB(753-02-03)- B/0
| B
| 3
|
|
49
| 物品标识卡
| XB(753-03-03)- B/0
| B
| 3
|
|
50
| 顾客提供产品验证记录
| XB(754-01-03)- B/0
| B
| 3
|
|
51
| 工作联络单
| XB(754-02-03)- B/0
| B
| 1
|
|
52
| 顾客财产一览表
| XB(754-03-03)- B/0
| B
| 1
|
|
53
| 监视和测量设备周期校准计划表
| XB(706-01-03)- B/0
| B
| 3
|
|
54
| 监视和测量设备检定记录表
| XB(706-03-03)- B/0
| B
| 1
|
|
55
| 计量器具台帐
| XB(706-04-03)- B/0
| B
| 3
|
|
56
| 顾客满意度调查表
| XB(821-01-03)- B/0
| B
| 1
|
|
57
| 调查汇总表
| XB(821-02-03)- B/0
| B
| 1
|
|
58
| 报修记录
| XB(821-03-03)- B/0
| B
| 1
|
|
59
| 顾客投诉处理表
| XB(821-05-03)- B/0
| B
| 1
|
|
60
| 年度内审计划
| XB(822/455-01-03)- B/0
| B
| 1
|
|
61
| 内审实施计划
| XB(822/455-02-03)- B/0
| B
| 3
|
|
62
| 内审检查表
| XB(822/455-03-03)- B/0
| B
| 3
|
|
63
| 不符合项报告
| XB(822/455-04-03)- B/0
| B
| 3
|
|
64
| 内审报告
| XB(822/455-05-03)- B/0
| B
| 3
|
|
65
| 内审首(末)次会议签到表
| XB(822/455-06-03)- B/0
| B
| 3
|
|
66
| 不合格项分布表
| XB(822/455-07-03)- B/0
| B
| 3
|
|
67
| 检（抽）查记录表
| XB(823/451-02-03)- B/0
| B
| 3
|
|
68
| 不合格整改通知单
| XB(803-01-03)- B/0
| B
| 1
|
|
69
| 不合格品(项)及处理意见表
| XB(803-02-03)- B/0
| B
| 1
|
|
70
| 信息联络处理单
| XB(804-01-03)- B/0
| B
| 3
|
|
71
| 纠正预防措施表
| XB(805-01-03)- B/0
| B
| 3
|
|
72
| 纠正预防和改进措施情况一览表
| XB(805-02-03)- B/0
| B
| 3
|
|
73
| 环境因素排查表
| XB(431-01-03)-B/0
| B
| 3
|
|
74
| 重要环境因素清单
| XB(431-02-03)-B/0
| B
| 3
|
|
75
| 危险源识别、评价和控制措施表
| XB(431-03-03)-B/0
| B
| 3
|
|
76
| 重大危险源清单
| XB(431-04-03)-B/0
| B
| 3
|
|
77
| 法律、法规及其他要求清单
| XB(432-01-03)-B/0
| B
| 5
|
|
78
| 职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表
| XB(433-01-03)-B/0
| B
| 3
|
|
79
| 应急演练计划
| XB(447-01-03)-B/0
| B
| 3
|
|
80
| 应急演练记录
| XB(447-02-03)-B/0
| B
| 3
|
|
81
| 应急预案评审记录表
| XB(447-03-03)-B/0
| B
| 3
|
|
82
| 目标、指标、管理方案完成情况考核表
| XB(451-01-03)-B/0
| B
| 3
|
|
83
| 用水/用电统计考核表
| XB(451-02-03)-B/0
| B
| 2
|
|
84
| 合规性评价记录
| XB(452-01-03)-B/0
| B
| 3
|
|
85
| 消防设备台帐
| XB(446-01-03)-B/0
| B
| 长期
|
|
86
| 相关方环境、安全状况调查表
| XB(446-02-03)-B/0
| B
| 3
|
|
87
| 相关方环境、安全状况检查（调查）报告
| XB(446-03-03)-B/0
| B
| 3
|
|
88
| 关于对相关方的环境/安全要求（施加影响）的通报或安全环保协议
| XB(446-04-03)-B/0
| B
| 3
|
|
89
| 重点施加影响相关方一览表
| XB(446-05-03)-B/0
| B
| 5
|
|
90
| 劳动防护用品配置计划
| XB(446-06-03)-B/0
| B
| 3
|
|
91
| 劳保用品发放记录
| XB(446-07-03)-B/0
| B
| 3
|
|
92
| 废弃物处理登记表
| XB(446-08-03)-B/0
| B
| 2
|
|
93
| 化学危险品清单
| XB(446-09-03)-B/0
| B
| 5
|
|
文 件名 称
| 相关表单
|
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| 文件编号-版本/状态
WB-B/0
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编 制
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日 期
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审 核
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日 期
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批 准
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日 期
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更 改 记 录
更改日期
| 文件更改审批单编号
| 更改页次
| 更改后版本号
| 更改人
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|
5
( )目标分解表 XB（401-01-03）-B/0 序号
| 目标值
| 对 策 措 施
| 责任部门
| 责任人
| 检查频次
|
|
|
|
|
|
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编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： （ ）目标分解考核表 XB（401-02-03）-B/0
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