二 00 七年二月
集团有限公司
V1.0 版
房地产开发管理流程
团
集
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三、 财务管理篇
1、终审审批权限的说明………………………………………………
2、集团月度总结、计划呈批流程………………………………
3、月度财务报告报送流程……………………………………………
4、集团资金管理流程说明………………………………………
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1、法律案件处理流程
2、法律文件办文流程 第四部分 投融资管理
1、融资管理工作流程
2、投资管理工作流程
7、办公用品采购管理流程 ……………………………………………
第三部分 法务管理
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4、会议室使用流程
5、公务车管理流程
6、公务车使用流程
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第一部分 人力资源管理
1、员工招聘流程 ………………………………………………………
2、员工入职流程 ………………………………………………………
3、转正、晋升及调薪流程 ……………………………………………
4、员工离职及交接流程 ………………………………………………
5、员工福利申请流程 ………………………………………………… 第二部分 行政管理
1、收发文管理流程 ……………………………………………………
2、印章使用审批流程 …………………………………………………
3、集团档案借阅流程 …………………………………………………
二、 日常管理篇
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言 ………………………………………………………………
一、 前
录
目
则
第一部分 总
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21、集团招标小组成员名单 ……………………………………
22、 招标文件收发一览表 ……………………………………………
23、 开标会议签到记录表 ……………………………………………
24、 低价中标评标统计意见表 ………………………………………
25、 评估报告 …………………………………………………………
26、 中标通知书 ………………………………………………………
27、 集团公章使用申请表 ………………………………………
28、 集团合同会签审批表 ………………………………………
29、 合同会审流程 ……………………………………………………
30、 结算流程 …………………………………………………………
31、 结算须注意事项 …………………………………………………
32、 最终结算审核报告 ………………………………………………
33、集团合同终审结算审批表 …………………………………
34、集团合同现场签证审批表 …………………………………
35、 签证管理流程 ……………………………………………………
36集团合同现场签证单 ………………………………………
37、 签证管理规定 ……………………………………………………
四、 工程管理篇
19、 招标拟请合作伙伴一览表（表 2.1）…………………………… 36
20、 单位基本情况简介（表 2.2）…………………………………… 37
17、 合约任务立项报审表 ……………………………………………
18、 投标单位推荐表 …………………………………………………
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13、 招标立项
14、 招标流程
15、 评标流程
16、 招标公告
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5、资金管理流程（收支两条线管理流程）…………………………
6、资金调拨流程………………………………………………………
7、集团月度资金计划审批流程…………………………………
8、项目工程进度款付款审批流程……………………………………
9、项目营销类付款审批流程…………………………………………
10、 项目行政费用报销审批流程 ……………………………………
11、 集团本部行政费用报销审批流程 ………………………………
12、 借支审批流程 ……………………………………………………
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10、 材料设备出库流程………………………………………………
11、 材料设备退货流程………………………………………………
12、 材料设备盘点对账流程…………………………………………
13、 工程预算流程（招标前）………………………………………
14、 工程预算流程（招标后）……………………………………… 第四节 竣工验收阶段
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1、控制原则 ……………………………………………………………
2、管理权限一览表 ……………………………………………………
3、工程管理部门职责划分（总部）……………………………………
4、工程管理部门职责划分（项目公司）……………………………… 第二部分 工作流程
第一节 项目立项阶段
1、投资估算流程…………………………………………………………
2、概算流程……………………………………………………………… 第二节 设计阶段
1、房地产开发设计总流程……………………………………………
2、概念设计流程………………………………………………………
3、方案设计进度计划编制流程………………………………………
4、方案设计评审流程…………………………………………………
5、施工图设计操作流程……………………………………………… 第三节 施工阶段
1、项目进度计划流程…………………………………………………
2、工程进度监督控制流程……………………………………………
3、工程延期控制流程…………………………………………………
4、合同变更调整流程…………………………………………………
5、阶段性成本分析与改善流程………………………………………
6、质量事故处理流程…………………………………………………
7、重大工程变更流程…………………………………………………
8、材料设备入库流程…………………………………………………
9、材料设备大批量直接移交流程……………………………………
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五、 销营管理篇
第一部份：销售管理控制流程总分类图
一、 销售管理流程 …………………………………………………… 二、 认购书签订流程 ………………………………………………… 三、 商品房买卖合同签约流程 ……………………………………… 第二部份：各项销售管理工作控制流程图
四、 现场销控认购流程 ………………………………………………
五、 认购资料管理流程 ………………………………………………
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1、阶段验收工程………………………………………………………
2、竣工验收流程………………………………………………………
3、物业接管验收流程…………………………………………………
4、工程维修流程……………………………………………………… 第三部分 程序化表格
附件 1、概算和预算差异分析表………………………………… 附件 2、预算和结算差异分析…………………………………… 附件 3、预算／合同调整审批表………………………………… 附件 4、工程结算条件审核表…………………………………… 附件 5、申购单…………………………………………………… 附件 6、询价单…………………………………………………… 附件 7、采购联系单……………………………………………… 附件 8、材料设备采购订单……………………………………… 附件 9、变更联系单……………………………………………… 附件 10、质量事故单 …………………………………………… 附件 11、质量整改通知单 ……………………………………… 附件 12、零星工程竣工验收报告 ……………………………… 附件 13、公建项目验收表 ……………………………………… 附件 14、设备／设施验收表 …………………………………… 附件 15、工程维修单（适用维修单位用） …………………… 附件 16、工程维修整改通知单（原施工单位用） ……………
附件 17、工程维修报修单（业主用） …………………………
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八、 挞定处理流程 ……………………………………………………
九、 新建物业验收及移交流程 ……………………………………… 十、 催缴房款流程 …………………………………………………… 十一、断供处理流程 ………………………………………………… 十二、退楼手续办理流程 …………………………………………… 十三、《房地产权证》办理流程……………………………………… 十四、面积差异补款流程 …………………………………………… 十五、面积差异退款流程 …………………………………………… 十六、档案管理流程 ………………………………………………… 十七、交楼工作对接流程 …………………………………………… 十八、更改装修处理流程(备用) …………………………………… 十九、变更设计处理流程(备用) …………………………………… 二十、索赔处理流程（备用） ……………………………………… 二十一、退还契税处理流程(备用) ………………………………… 二十二、提前收楼申请处理流程(备用) …………………………… 二十三、交楼工作流程 ………………………………………………
六、 接听电话流程 …………………………………………………… 114
七、 《商品房买卖合同》签署流程 ………………………………… 115 七—1