九龙湖投资公司采购
    内控制度
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    九龙湖投资有限公司
    二○○九年五月十八日
     
     
     
     
     
     
     
    编制：
     
     
     
    审核：
     
     
     
    批准：
     
     
     
     
     
     
                                 二○○九年五月十八日
          
     
     
    编制说明
     
    为了全面加强公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。
    本管理制度适用于公司机关及各项目部。
    本管理制度自发布之日起实施。
    本管理制度起草单位：九龙湖投资开发公司 
    本管理制度由投资开发公司负责解释。
             
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    目       录
     
    第一章、采购内控制度目标 ………………………………（  1 ）
    第二章、采购组织结构形式和授权 ………………………（  2 ）
    第三章、角色与责任 ………………………………………（  4 ）
    第四章、采购流程图解 ……………………………………（  5 ）
    第一节  预算流程 …………………………………………（  5 ）
    第二节  请购流程 …………………………………………（  7 ）
    第三节  采购流程 …………………………………………（  9 ）
    第四节  验收流程 …………………………………………（ 11 ）
    第五节  付款流程 …………………………………………（ 14 ）
    第六节  国外采购流程 ……………………………………（ 15 ）
    第五章、操作细则（一般采购） …………………………（ 17 ）
    第一节  请购流程 …………………………………………（ 17 ）
    第二节  购买流程 …………………………………………（ 20 ）
    第三节  验收流程 …………………………………………（ 23 ）
    第四节  付款（报销）流程 ………………………………（ 27 ）
    第六章、招投标   …………………………………………（ 29 ）
    第七章、国外采购操作细则 ………………………………（ 30 ）
    第八章、紧急采购 ………………………………………… ( 35 )
    第九章、机关部门采购流程 ……………………………( 37 )
     
    
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